风险管理与内部控制是每个企业经营管理中非常关键的一环，加强企业内部控制对提高企业经营管理水平、风险行为防范能力，能确保公司战略目标的最终实现。 　　我们本次在线训练营通过对企业经营全流程中的内控环节梳理，及内控工具的运用，来完善企业内部控制管理缺陷，提升风险管理的效率和效果，帮助企业通过有效的内部控制来支持业务发展，提升财务价值。 　　【课程收益】 　　【实战讲师】经历多家500强、独角兽企业，一线管理经验萃取 　　【在线训练】讲师全程在线互动，讲练结合，有问必答 　　【流程梳理】关键业务中的内控流程梳理，有效提升内控质量 　　【落地为安】工具方法+实战案例，直击内部控制中的实务痛点 　　【课程内容】 　　09:00课程开始，主持人致辞 　　模块一、内部控制与风险管理 　　1.企业的核心价值与内部控制的关系 　　2.企业内部控制要求及相关法律法规 　　企业内部内部控制的基本要求 　　五大内控要素和关键业务流程 　　内部控制相关法律法规 　　不同阶段企业的内部控制重点 　　3.企业风险管理重点 　　风险管理在企业中的定位 　　风险管理体系三道防线的沿革与变迁 　　如何进行企业风险评估 　　保险项目与理赔重点介绍 　　4.内控文档格式，撰写及注意事项 　　模块二、企业关键业务循环之固定资产与资本支出管理 　　1.固定资产生命周期及内控重点 　　2.工程项目与资本支出管理 　　3.五大常见的固定资产内控管理问题 　　模块三、企业关键业务循环之销售管理 　　1.销售全流程梳理及内控重点 　　2.赊销内部控制重点 　　3.特殊客户的管理要求 　　案例解析： 　　“退货”与“报废”背后的秘密 　　销售对账差异背后的内控漏洞 　　预付费卡的销售收入可以提前确认吗？ 　　模块四、企业关键业务循环之采购与费控管理 　　1.企业采购全流程梳理及内控重点 　　供应商评估和筛选 　　招投标及供应商甄选 　　采购合同签署 　　供应商的主文档创建与更新 　　采购管理技巧与误区 　　2.企业费用管理内控重点 　　哪些费用需要重点关注 　　费用支付的审核重点 　　服务类供应商风险评估 　　案例解析： 　　营销费用ROI分析 　　模块五、其他关键业务流程及如何实现可持续的内控体系建设 　　1.资金循环与营运资金管理 　　2.人力资源与行政内控重点 　　3.多维手段促进可持续内控建设：公司治理、内部审计、舞弊防治与合规管理