高顿财务培训吸收来自实战一线的师资团队，根据多年为各类企业提供风险管理和内部控制服务的实践总结，从实际操作角度出发，全面打造内控课程。帮助企业掌握实质内控建设的具体步骤、方法和秘诀，结合企业实际业务情况防范风险，提升管理水平，发挥内控价值。

  课程收益
  解决企业在风控体系建设的过程中，做正确的事，正确的做事
  国际国内视野：深刻领悟内控精髓，掌握国内外内控相关法律要求和价值取向
  项目实务指导：收获风险管理体系建设的方法论，掌握内控建设的措施
  流程优化完善：学会排查企业面临的风险，针对风险设计出高效的控制流程
  内控价值提升：掌握落实内控的方法，提高业务运行效率，达到降本增效的目标

  课程介绍
  框架篇：把握内控密码，开启风险管理之门
  一、内控概述与风险管理实务框架
  内控的前世今生及风险管理思维
  内部控制逐步走向全面风险管理
  COSO“ICIF框架”与“ERM框架”的全面解读
  2013年COSO新框架重大变化与启发
  萨班斯法案的重大影响及适当借鉴
  案例分析：内控失效给企业带来巨大灾难的案例
  二、以风险为导向的内控实施的支撑平台
  我国内控存在的常见问题解析
  公司治理结构不完善导致内控先天缺陷
  缺乏事前风险评估、管理程序
  流程、工作标准、权限设置模糊
  全面风险管理文化的打造
  把握内部控制的实质
  ——风险管理
  内部控制执行的实战技能
  构建企业风险管理的三道防线
  内部控制规范应用指引在实务工作中的具体应用
  案例分析：在重点业务中，关键风险点和具体控制措施案例
  实施篇：运筹帷幄，融入业务才能管理风险
  三、高效推进，内控项目实施指南
  内控体系建立总体路线图
  内控建立三部曲
  内控项目管理的重点和方法论
  内控项目组织机构与职责分工
  互动讨论：企业需要建立专门的
  “风险控制部门”吗？
  自上而下，内控工作的高效推进
  自下而上，全员风险导向的内控建设
  突破内控体系建设过程中的障碍
  体系建设中的人的因素
  跨部门沟通、协调机制的建立
  集团性公司内控建设的战略协同
  四、业务融合，基于风险整合的流程标准化
  目标管理：从战略出发，确定业务风险管理目标
  风险评估：风险识别工具应用
  企业风险数据库的建立
  风险地图及风险控制模型
  案例分析：风险管理目标和风险评估的实战案例
  内控测试：建立过程中的测试方法
  流程设计有效性评估
  业务运行有效性评估
  内控缺陷的记录和认定
  基于风险整合的内控手册的编制与执行
  流程设计，站在全局角度整合资源
  与业务部门沟通设计流程整改方案
  控制流程试运行和跟踪缺陷整改
  防止制度文本与实际操作脱节
  智能控制：风险预警机制及风险解决方案
  实战演练：从内控测试到流程优化完善的案例
  优化篇：善于做加法，更要精于做减法
  五、内控自我评价及管理提升
  内控自我评价方案的制定
  内控手册执行情况测试
  缺陷认定及自我评价
  内部审计部门需要发挥的关键作用
  什么样的内审工作是可以被外审认可的
  内部控制自我评价报告的编制
  案例分析：上市公司是如何做好内控自我评价工作的
  六、基于价值整合的流程优化和效率提升
  风险管理工作的新趋势
  跨部门业务流程的优化与整合
  消除管理低下和不增值的环节
  推动流程简化，提高运营价值和效率
  互动答疑：具体工作中的难点、疑点互动解答

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